北京市儿科研究所2021年财政预算信息
2021-03-19 10:00:00

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第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市儿科研究所预算情况说明

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

北京市儿科研究所是国家财政全额拨款的事业单位，受北京市卫生健康委和北京市科委的双重管理，属于首都医科大学附属北京儿童医院之院办所性质的儿科基础-临床研究机构。研究所自成立以来，已由最初下设的5个研究室变更为现在的10个不同研究方向的研究室，包括出生缺陷遗传学研究室、呼吸疾病研究室、皮肤疾病研究室、营养与发育研究室、耳鼻咽喉头颈外科研究室、感染与病毒研究室、肿瘤与免疫研究室、血液疾病研究室、线粒体病研究室和出生队列研究室。另设有研究所办公室、医学期刊中心和样本库。

研究所的主要工作职责是以儿童健康需求为导向，以解决儿童健康的主要问题为核心，为我国儿童常见及疑难疾病的预防、诊断和治疗提供理论基础和技术支持，为儿童的健康事业服务。重点开展遗传病基因解析及致病机理、儿童呼吸道感染的诊断及相关疾病机理、儿童营养及营养性疾病、儿童耳鼻咽喉头颈疾病的诊断和发病机理、先天性免疫缺陷疾病的诊断和病因学研究，为儿童重大出生缺陷、严重呼吸系统疾病、胚胎源性肿瘤、先天性免疫缺陷疾病及儿童营养性疾病等的临床诊治和发病机理研究做贡献。

(二)人员构成情况

北京市儿科研究所单位行政编制0人，实际0人;事业编制100人，实际100人;其他聘用人员15人。

离退休人员35人，其中：离休2人，退休33人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年北京市儿科研究所收入预算8,272.53万元，比2020年9,017.13万元减少744.6万元，下降8.26%。财政拨款4,972.53万元,比2020年6,017.13万元减少1,044.60万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平;其他收入(非财政投入的科研教育经费等)3,300万元,比2020年3000万元增加300万元，根据2020年实际支出情况，增加其他资金300万元。

三、主要支出情况

(一)基本支出预算7,039.41万元，占总支出预算85.09%，比2020年6,324.41万元增加715万元，增长11.31%。主要原因是人员增加，基本支出相应增加。

(二)项目支出预算1,233.12万元，主要为出生缺陷精准研究项目、改革与发展项目及首发项目经费，比2020年2,692.72万元减少1,459.6万元，下降54.21%，减少的主要原因是为落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

(三)上缴上级支出0万元。

(四)事业单位经营支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算0.03万元，与2020年持平。其中：

1、因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

2、公务接待费。2021年预算数0.03万元，与2020年持平。2021年公务接待费主要用于科研交流活动必要支出等方面。

3、公务用车购置和运行维护费。本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置和运行维护费预算。

五、其他情况说明