目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

1979年10月，在我国现代儿科医学奠基人，时任北京儿童医院院长诸福棠院士的倡议和组织下，根据北京市科学技术委员会、北京市委卫生体育部、北京市革命委员会财贸办公室、北京市计划委员会《关于同意成立北京市儿科研究所的批复》文件，批准成立北京市儿科研究所。研究所受北京市卫生健康委和北京市科委的双重管理，属于首都医科大学附属北京儿童医院之院办所性质的儿科基础-临床研究机构。现任所长为倪鑫教授，副所长为李巍教授。

研究所以儿童健康需求为导向，以解决儿童健康的主要问题为核心，为我国儿童常见及疑难疾病的预防、诊断和治疗提供理论基础和技术支持，为儿童的健康事业服务。

(二)机构设置情况

研究所自成立以来，已由最初下设的5个研究室变更为现在的10个不同研究方向的研究室，包括出生缺陷遗传学研究室、耳鼻咽喉头颈外科研究室、感染与病毒研究室、呼吸疾病研究室、皮肤疾病研究室、营养与发育研究室、肿瘤与免疫研究室、血液疾病研究室、线粒体病研究室和出生队列研究室。另设有研究所办公室、医学期刊中心和样本库。

(三)人员编制及实有情况

本单位事业编制100人，实际97人;聘用人员20人。

离退休人员37人，其中：离休2人，退休35人。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算 8,791.58万元，比2022年9,265.92万元减少474.34万元，减少5.12%，主要原因是人员减少，相应经费降低;结转结余金额减少。

(一)本年财政拨款收入5,710.27万元

1.一般公共预算拨款收入5,710.27万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入3,006万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入3006万元。

(三)上年结转结余75.30万元

10.上年结转结余75.30万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算8,791.58万元，比2022年年初预算数

9,265.92万元减少474.34万元，下降5.12%。主要原因是人员减少，相应经费降低;结转结余金额减少。

(一)基本支出。基本支出预算6,680.09万元，占总支出预算75.98%，比2022年年初预算数6,707.14万元减少27.05万元，下降0.4%。

(二)项目支出。项目支出预算2,111.48万元，比2022年年初预算数2,558.79万元减少447.31万元，下降17.48%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

本单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支为本单位。

(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算0.02万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.01万元。其中：

1.本单位2023年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费。2023年预算数0.02万元，比2022年年初预算数0.03万元减少0.01 万元，主要原因落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.本单位2023年无财政拨款安排的公务用车购置和运行维护费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2023年本单位政府采购预算总额816.4万元，其中：政府采购货物预算816.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(二)政府购买服务预算说明

2023年本单位无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2023年，本单位填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2036.18万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2022年底，本单位共有车辆0台，共计0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备40台(套)、共计8,700.83万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京市儿科研究所2023年预算公开附表.xlsx